Comune di Vedano al Lambro
BILANCIO DI PREVISIONE 2006
Relazione dell’Assessore al Bilancio,
Viabilità, e Commercio
Nel redigere la relazione che accompagna il Bilancio di Previsione
per l’anno 2006, mi è venuto spontaneo constatare che
questa è la quinta relazione, e di conseguenza anche l’ultima
per questa tornata amministrativa.
E allora mi sono riletto le relazioni precedenti e ho verificato come in questi
anni sia sempre stato difficile predisporre il Bilancio di Previsione, considerando
i vincoli posti dalle varie finanziarie varate dallo Stato ma, nonostante tutto,
anche i tanti progetti realizzati, i servizi erogati con continuità ai
cittadini, sempre attenti a migliorarli o ad introdurne di nuovi.
Anche su questo Bilancio abbiamo dovuto introdurre dei tagli, la riduzione dell’1%
sulle spese del personale, il 10% sulle indennità degli amministratori,
il 6,7% sulle spese correnti rispetto all’anno 2004.
Nonostante un quadro così poco esaltante un fatto che ci gratifica, come
amministratori, è l’essere riusciti, anche quest’anno, ad
aumentare la detrazione ICI sulla prima casa da € 115,00 a € 125,00
e da € 206,58 a €225,00, per i casi particolari.
Considerando che l’anno prossimo si svolgeranno le elezioni amministrative
nel nostro Comune, da questo bilancio, come da tutti i precedenti, traspare la
sola volontà di continuità con un progetto nato nel lontano 1996,
ma nello stesso tempo non contiene vincoli specifici da costituire un capestro
per qualsiasi altra amministrazione.
Analizziamo adesso le entrate del bilancio di previsione 2006, confrontandole con il rendiconto 2004 e il bilancio di previsione 2005 (previsioni definitive):
| VOCE |
Rendiconto 2004 |
Prev. Def.2005 |
Previsioni 2006 |
Differenza 2006-2005 |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE ENTRATE |
6.813.289 |
7.163.798 |
7.110.158 |
(53.640) |
| AVANZO DI AMM. |
260.425 |
323.066 |
133.500 |
(189.566) |
| TOT.GEN.ENTRATE |
7.073.713 |
7.486.864 |
7.243.658 |
(243.206) |
TITOLO I |
||||
| Entrate Tributarie |
3.802.916 |
3.898.299 |
3.792.434 |
(105.865) |
TITOLO II |
||||
| Trasferimenti delloStato, Regioni,Entidelegati |
167.395 |
122.322 |
131.641 |
9.319 |
TITOLO III |
||||
| Entrate Extratributarie |
818.611 |
789.854 |
779.655 |
(10.199) |
TITOLO IV |
||||
| Entrate da alienazionida trasf.di capitale e da riscoss.di crediti |
1.068.529 |
813.691 |
100.000 |
(713.691) |
TITOLO V |
||||
| Entrate da accensionidi prestiti |
451.000 |
864.049 |
1.684.346 |
820.297 |
TITOLO VI |
||||
| Entrate derivanti da servizi per conto terzi |
504.838 |
675.582 |
622.082 |
(53.500) |
Le principali risorse:
| RISORSE |
2006 |
2005 |
|---|---|---|
TITOLO I° Entrate Tributarie |
||
| I.C.I |
1.817.000,00 |
1.902.000,00 |
TARSU+Add.le erariale |
671.000,00 |
676.000,00 |
Add.le Energia elettrica |
76.000,00 |
73.502,00 |
ADD. Comunale IRPEF |
280.000,00 |
275.000,00 |
| Proventi da permessi di costruire |
100.000,00 |
118.000,00 |
Compartecipazione IRPEF |
798.134,00 |
814.297,00 |
TITOLO II° Trasferimenti da Stato, Regione altri Enti |
||
| Da Stato |
44.441,00 |
36.030,00 |
Da Regione |
45.900,00 |
44.992,00 |
Da altri Enti |
41.300,00 |
41.300,00 |
TITOLO III° Entrate Extratributarie |
||
| Diritti (segr., st.civil., anagrafe) |
24.500,00 |
23.300,00 |
Proventi per cess. Imballaggi |
27.500,00 |
22.716,00 |
Sanzioni Amm.ve e ruoli |
220.000,00 |
229.700,00 |
Fitti d’immobili |
85.000,00 |
73.616,00 |
COSAP |
40.000,00 |
50.000,00 |
Proventi cimiteriali |
65.000,00 |
57.045,00 |
Canone per servizio arredo urbano pubblicitario |
20.951,00 |
20.951,00 |
Acquedotto Comunale – remuneraz. del capitale conferito |
75.000,00 |
86.070,00 |
TITOLO IV° Entrate per alienazioni di beni, da trasferimenti di Capitali e da riscossioni di crediti |
||
| Proventi da OO.UU. |
100.000,00 |
229.023,00 |
| Contrib. Reg. opere stradali riqualificaz |
0,00 |
470.000,00 |
Alienazione di aree di 167 |
0,00 |
114.667,00 |
Analizziamo le uscite del bilancio di previsione 2006, confrontandole con il rendiconto 2004 e il bilancio di previsione 2005 (previsioni definitive):
| VOCE |
Rendiconto 2004 |
Prev. Def.2005 |
Previsioni 2006 |
Differenza 2006-2005 |
|---|---|---|---|---|
TOTALE USCITE |
6.872.109 |
7.486.864 |
7.243.658 |
(243.206) |
TITOLO I |
||||
| Spese Correnti |
4.273.141 |
4.417.870 |
4.344.157 |
(73.713) |
TITOLO II |
||||
| Spese in conto Capitale |
||||
| 1.708.239 |
1.942.540 |
1.867.346 |
(75.194) |
|
TITOLO III |
||||
| Spese per rimborsodi prestiti |
||||
| 385.891 |
450.871 |
410.073 |
(40.798) |
|
| Anticipazioni
di cassa |
0 |
0 |
0 |
0 |
TITOLO IV |
||||
| Spese per servizi per conto di terzi |
||||
| 504.838 |
675.582 |
622.082 |
(53.500) |
|
Per l'analisi dettagliata delle voci di spesa
rimando alle relazioni dei colleghi Assessori
Di seguito è riportato l'andamento dei mutui per i prossimi
tre anni e si evidenzia come la percentuale degli interessi, rispetto
al totale delle entrate correnti, oscilli nel triennio passando dal
dal 3,55% del 2005, al 3,70% del 2006, al 3,76% del 2007 e al 5,04%
del 2008.
MUTUI ANNO 2005 E TRIENNIO 2006/2008
| Voce |
Importo |
% |
|---|---|---|
| ANNO 2005 |
||
| Quota Capitale |
385.891,14 |
|
| Quota interessi |
170.192,23 |
3,55% |
| __________________ |
||
| Totale |
556.083,37 |
|
ANNO 2006 |
||
| Quota Capitale |
410.072,93 |
|
| Quota interessi |
177.082,97 |
3,70% |
| __________________ |
||
| Totale |
587.155,90 |
|
ANNO 2007 |
||
| Quota capitale |
389.221,64 |
|
| Quota interessi |
180.083,76 |
3,76% |
| __________________ |
||
| Totale |
569.305,40 |
|
ANNO 2008 |
||
| Quota capitale |
452.303,68 |
|
| Quota interessi |
241.641,04 |
5,04% |
| __________________ |
||
| Totale |
693.944,72 |
La percentuale riportata a margine della voce “ Quota Interessi “ di ciascun anno, è riferita al limite massimo d’indebitamento; il limite massimo d’impegno per interessi passivi su mutui è pari al 12% delle entrate di parte corrente al netto delle entrate “una tantum” accertate nell’ultimo conto consuntivo approvato (2004).
Entrate correnti al netto delle entrate "una tantum": € 4.788.921,68
Limite del 12 %: € 574.670,60
Il prospetto evidenzia quindi che le quote interessi sono contenute in una misura percentuale compresa tra il 3,55% e il 5,04%, restando ben al di sotto del limite massimo del 12% consentito dalla legge.
Un ringraziamento al personale dell’area Tributi e Finanza, per il costante impegno nella gestione dei tributi e nel rapporto con i cittadini, del Bilancio, nell’attenzione al rispetto del patto di stabilità e del costante supporto erogato agli altri settori della struttura comunale.
Un ringraziamento personale al Responsabile del settore Rag. Santaniello Elisabetta, per il supporto fornitomi in questi anni, intensi e stimolanti.
VIABILITA'
La viabilità in questi anni ha avuto un’evoluzione, sono stati realizzati chilometri di piste ciclopedonali, attraversamenti pedonali rialzati come alcuni incroci, con l’intento di garantire una maggiore sicurezza a chi percorre Vedano a piedi o in bicicletta.
Nel Bilancio di previsione 2006, è prevista la realizzazione di altre piste ciclopedonali, in parte finanziate dalla Regione Lombardia su progetti da noi presentati, proseguirà l’asfaltatura delle strade con le relative infrastrutture tecnologiche, al cui completamento, l’anno prossimo, potrà essere predisposto un bando di gara per la stesura della fibra ottica, che permetterà ai Vedanesi di fruire dei servizi di telefonia, internet ecc., forniti da altri operatori.
SICUREZZA
Nel Bilancio di previsione 2006, in funzione di quanto detto precedentemente, l’impianto di videosorveglianza attualmente presente, come già noto, presso la sede Comunale e il plesso scolastico di Via Italia, sarà esteso anche al plesso scolastico di Via Rimembranze e alla nuova piazzola ecologica, in fase di ultimazione, in zona industriale.
Tra i tanti adempimenti in merito alla Privacy e alla sicurezza dei dati sensibili contenuti nel sistema informativo dell’Ente, l’Amministrazione, ai sensi dell’Allegato “B” al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy) informa, che il Documento Programmatico sulla Sicurezza prescritto dal punto 19 dell’allegato stesso, è stato approvato per la prima volta da questo Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 15/09/2005.
Un ringraziamento al personale della Polizia Locale per l’impegno quotidiano sul territorio, per lo svolgimento delle pattuglie serali, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri di Monza, e per la gestione dell’impianto di videosorveglianza, tutto ciò volto a garantire l’incolumità dei cittadini sulle strade e a garantire una maggiore sicurezza a Vedano.
L'ASSESSORE AL BILANCIO
VIABILITA’ E COMMERCIO
Rag. Adriano Piccolotto
